Разработка бизнес-плана программы развития образовательного учреждения

Цель бизнес-плана: реализация целевой “Программы развития гимназии №61» по оказанию образовательных услуг населению на 2015-2020 гг.

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации.

Задачи бизнес-плана:

1. Определение конкретных направлений деятельности гимназии (образовательно-воспитательные услуги, услуги дополнительного образования, в том числе спортивной, художественно-эстетической, музыкальной направленности и др.

2. Оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых гимназией.

3. Оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным целям.

4. Оценка возможностей модернизации методов материального стимулирования педагогов.

5. Развитие системы социального партнерства и привлечения потенциальных благотворителей.

6. Совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных средств.

Потенциальная эффективность проекта.

• получение объективных результатов деятельности за определенный период;

• повышение степени инновационности и качества образования;

• повышение профессионального мастерства педагогического коллектива;

• увеличение источников финансирования;

• укрепление материально-технической базы гимназии.

Предлагаемые услуги и их предназначение.

Гимназией предложен населению города широкий спектр образовательных услуг:

• образовательные услуги, включающие обучение школьников по типовым и адаптированным программам базисного учебного плана, обучение по программам углубленного изучения предмета, обучение по программам с использованием гимназического компонента (расширение учебных программ по предметам), введение новых предметов, спецкурсов, факультативов, не предусмотренных базисным учебным планом (“школьный компонент”);

• услуги дополнительного образования (кружки, секции и курсы) согласно социальному заказу населения (программы “Гамма”, “Аккорд”, “Экомир”);

• образовательные услуги по подготовке и адаптации дошкольников к условиям школьной жизни (программа “Школа дошкольника”);

• услуги по подготовке учащихся выпускных классов к поступлению в вузы, к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и в новой форме в 9 классе (программа “Шанс”);

• услуги по здоровьесбережению, пропаганда здорового образа жизни, секции спортивного направления (программа “Лига здоровья”);

• услуги по обеспечению культурного досуга учащихся гимназии;

• услуги по обеспечению безопасности учащихся гимназии.

Потенциальные потребители услуг:

Преимущественно население микрорайона Красная горка, а также другие жители Северной части города Люберцы Московской области

Структура услуг конкурентов.

Образовательное пространство Северной части города Люберцы насчитывает 6 образовательных учреждений, свыше 10 учреждений дошкольного образования, филиал МИКХиС, 2 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение культуры. В связи с этим набор предлагаемых гимназией образовательных услуг оказался частично идентичным тем услугам, которые предлагаются другими ОУ. Возникла необходимость расширения спектра услуг и разработки программ дополнительного образования согласно социальному заказу населения, пересмотра режима работы гимназии за счет разнообразия форм внеклассной и внешкольной работы.

Выгоды, получаемые потребителями услуг гимназии.

• высокое качество образования за счет бюджетного финансирования, способствующее поступлению в вузы на бюджетной основе;

• разнонаправленность и дифференцированность образования в гимназии;

• связь с вузами С-Пб;

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогических кадров;

• разнообразие предлагаемых дополнительных услуг;

• высокий уровень и широкий спектр культурных и досуговых мероприятий;

• разработанная и внедренная система внеурочной учебной деятельности с привлечением музеев С-Пб;

• современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов;

• уникальность организации образовательного процесса;

• внедрение 10-балльной системы оценивания знаний учащихся, создающей комфортную обстановку на уроке;

• функционирование системы воспитательной работы, создающей альтернативу саморазрушительного поведения (наркомании, алкоголизму, игромании);

• гибкость и демократичность стиля управления гимназией;

• высокая степень инновационности образовательно-воспитательного процесса.

Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет местного и областного бюджетов и на сегодняшний день не может обеспечить всех потребностей гимназии и в полной мере способствовать ее непрерывному развитию, поэтому возникла необходимость в поиске иных форм финансово-хозяйственной деятельности, в дополнительных источниках бюджетного и внебюджетного финансирования.

План маркетинга.

1. повысить качество образования;

2. совершенствовать систему поощрений (в том числе и материального стимулирования) для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе преподавателей вузов и сотрудников научных учреждений;

3. активизировать участие в различных творческих конкурсах и проектах, в том числе российских и международных;

4. усилить рекламную кампанию в СМИ;

5. постоянно совершенствовать материально-техническую базу гимназии;

6. расширить сеть социальных партнеров гимназии;

7. постоянно искать иные виды экономической деятельности.

2. Дополнительное образование.

Основные задачи:

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и раннего профессионального самоопределения детей;

• обеспечение образовательных мотиваций и формирование потребности в непрерывном образовании, создание содержательных сред общения;

• адаптация детей к жизни в коллективе и в обществе;

• формирование общей культуры личности на основе национальной и мировой культур;

• помощь в профессиональной ориентации детей и подростков в соответствии с ситуацией на рынке труда;

• формирование потребности в ведении здорового образа жизни;

Для реализации данных задач разработаны учебные программы дополнительного образования по следующим направлениям:

1. Программа “Гамма”: художественно-прикладное направление.

2. Программа “Аккорд”: музыкально-эстетическое направление.

3. Программа “Экомир”: экологическое направление.

4. Программа “Лига здоровья”: спортивное направление.

5. Программа “Шанс”: подготовка к продолжению образования

Ожидаемые результаты:

• овладение основами художественной культуры и достижение детьми, независимо от их одаренности, достаточно высокого уровня художественной подготовки.

• развитие исполнительских и творческих навыков и умений каждого ученика:

• развитие сферы эстетических чувств и мыслей каждого ребенка;

• развитие коммуникативных способностей детей, снижение уровня тревожности и выработка адекватной самооценки;

• сформированность активного личного поведения в социуме;

• формирование основ здорового образа жизни, укрепление психического, физического, нравственного здоровья;

• формирование навыков командной игры и личной ответственности;

• качественная подготовка учащихся к продолжению образования;

• овладение навыками раннего научного и исследовательского творчества;

• обучение по программам расширенного и углубленного обучения предмету (математика, русский язык, химия, физика, английский язык и др.)

3. Программы, реализуемые в гимназии за счет внебюджетного финансирования.

Пути реализации программы:

1) Работа учителей английского языка, школьного психолога;

2) Материальное обеспечение (раздаточный печатный материал, наглядные пособия).

3) Проведение совместных круглых столов, совещаний, педсоветов с сотрудниками МДОУ;

4) Повышение квалификации педагогов ШБГ.

5) Консультации логопеда.

Ожидаемые результаты:

• коммуникационные способности и элементарные социальные навыки;

• умение четко и ясно выражать свои мысли;

• готовность ребенка к обучению в 5 классе, устойчивая мотивация к обучению в школе;

• овладение первичными умениями и навыками, необходимыми для успешного обучения в школе; развитие памяти.

В гимназии с 2000 года успешно функционирует родительская Местная общественная организация Содействия гимназии Целями деятельности МОО содействия… , отраженными в Уставе, являются:

1) содействие гармоничному развитию личности учащихся гимназии,

2) помощь педагогическому коллективу в создании необходимых условий для осуществления образовательного процесса в гимназии,

3) вовлечение работников и родителей в совершенствование образовательного процесса, повышение его эффективности”. (Статья 2 “Цели деятельности организации”).

Членами организации могут быть физические и юридические лица, “заинтересованные в совместном достижении указанных целей” (п.3.1 Устава), т.е. преимущественно родители учащихся. Все добровольные взносы расходуются, согласно смете Организации, на ее уставные цели, в том числе на проведение дополнительных образовательных услуг. Возможность вести дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетного финансирования дает возможность расширить сеть дополнительного образования, обеспечить получение услуг непосредственно в гимназии и является, таким образом, весомым аргументом в пользу гимназии перед конкурентами.

Формы оплаты труда, включая дополнительные материальные и социальные льготы.

Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Стимулирующая часть заработной платы назначается за качественное и творческое выполнение должностных обязанностей, повышение эффективности труда, превышение объемных показателей, высокую результативность труда.

Источником финансирования стимулирующей части заработной платы являются средства, направляемые на стимулирующие выплаты, которые составляют 10% базовой части фонда оплаты труда на текущий финансовый год.

Стимулирующая часть заработной платы работникам устанавливаются на основании решения Управляющего совета приказом директора в соответствии с Положением о порядке распределения дифференцированной стимулирующей части заработной платы работникам

Оценка риска.

• наличие альтернативных услуг у конкурентов;

• низкая платежеспособность жителей микрорайона;

• недостаточное бюджетное финансирование хозяйственной деятельности гимназии;

• возможность оттока высококвалифицированных педагогических кадров в Москву, т.к. в столице более высокая оплата труда;

• сокращение контингента учащихся из-за сложной демографической ситуации;

• моральный и физический износ оборудования и коммуникаций;

• сокращение благотворительной помощи со стороны социальных партнеров гимназии;

• объективные трудности при переходе на новую систему оплаты труда.

Финансовый план.

Бюджетные ассигнования.

Внебюджетные ассигнования.

Добровольные целевые и членские взносы в МОО Содействия в течение календарного года поступают неравномерно, поэтому расходование этих средств происходит “по факту”.

Расходование внебюджетных средств.

Предполагаемый объем финансового обеспечения реализации Программы развития (ежегодно привлекаемые средства)

Осуществление данного плана в полном объеме возможно только при полноценном финансировании Программы развития гимназии, т.е. в бизнес-плане отражена идеальная модель финансирования образовательного учреждения за счет всех привлекаемых источников дохода.

Проект сметы расходов гимназии (в случае получения гранта)